Balance Baile de Recepción
Los integrantes de la Cooperadora Escolar de la EES N° 177 “ Profesora Mercedes Moreno”, presentaron ante la Dirección del Establecimiento y los Medios de Comunicación local, el Balance del Baile de Recepción 2013.
Una de las acciones fijadas es la compra de un aire acondicionado para un salón de clase de la institución. También colaborarán en los gastos de instalación.
Cabe aclarar que la Institución cuenta con 11 salones para el dictado de clases: tres ya poseen aires acondicionados y hay para colocar 6 ( seis ) más: tres fueron obsequiados por la Profesora Mercedes Moreno, dos con aportes de alumnos de los diferentes cursos y uno por cooperadora. Sólo faltarían dos aires para que toda la Institución cuente con este elemento necesario y confortable para las aulas, pues ya no se considera un lujo, sino una necesidad.
La idea es colocar los aires en el mes de enero, considerando que a partir del 20 de enero de 2014, se da inicio a la Escuela de Verano, pues es fundamental que todas las aulas cuenten con su respectivo aire acondicionado, visto las altas temperaturas y más que el 20 de enero muchos alumnos vuelven al Colegio por la Escuela de Verano.
Finalizada esta actividad y las erogaciones que ocasiona las instalaciones de seis aires, la cooperadora informará otras acciones a concretar, según fondos disponibles.
BALANCE
BAILE RECEPCION DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
| INGRESOS: | ||
| Boletería (512) Entradas a $ 30,00 | $ 15.660,00 | |
| Venta Anticipadas a Alumnos (910) Entradas a $ 20,00 | $ 18.200,00 | |
| Aportes de 62 Egresados $ 600,00 c/u | $ 37.200,00 | |
| Servicio de Cantina | $ 5.667,00 | |
| TOTAL DE INGRESOS | $ 76.727.00 | |
| EGRESOS: | ||
| SADAIC – Recibo Nº 0001-06678710 | $ 1.000,00 | |
| Ghezzi Adriana (Ornamentación, servicio de mesas y sillas) Factura Nº 00610 - 00611 | $ 24.800,00 | |
| “TATU 10” Eventos (Sonido, Iluminación etc.)$22.940,00 menos $ 8.000,00 Aporte Municipalidad) Diferencia- Factura Nº | $ 14.900,00 | |
| Banegas Leonardo (animación) Rbo. Nº 074 | $ 1.800,00 | |
| Distribuidora Brunskole – Factura Nº 9613 | $ 4.101,50 | |
| Juan Carlos Lemos (Seguridad) Fact.Nº 0034 | $ 1.560,00 | |
| Saccani Naldo (Hielo) – Factura Nº 3868 | $ 200,00 | |
| *Papelera Gutman – Ticket Nº 152508 | $ 120,00 | |
| *Librería San Martin – Factura Nº 123065 | $ 80,70 | |
| *La Italiana – Factura Nº 03923 | $ 80,00 | |
| *La Casa de los Sueños – Factura Nº 268173 | $ 34,00 | |
| *Papelera Gutman – Ticket Nº 152268 | $ 20,00 | |
| *El Viejo de la Bolsa – Ticket Nº 70028 | $ 308,00 | |
| Parque “Martin Fierro” Recibo Nº 0057 | $ 300,00 | |
| Parque “Martin Fierro” Recibo Nº 0525 | $ 400,00 | |
| Parque “Martin Fierro” Recibo Nº 0526 | $ 350,00 | |
| Recibo – Servicio de Policía (2) | $ 452,00 | |
| *Novedades Chaco – Factura Nº 2000 | $ 650,00 | |
| *G.S. Informática (fotocopias) Fact. Nº 0140 | $ 225,00 | |
| *G.S. Informática (100 Tarjetas Egresados) Factura Nº 0141 | $ 350,00 | |
| *La Fotocopia – Factura Nº 0049 | $ 56,50 | |
| *Plásticos Gabriel – Factura Nº 4444 | $ 88,00 | |
| *LUMICENTER – Factura Nº 0199 | $ 281,50 | |
| TOTAL DE EGRESOS | $ 52.197,20 |
| RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS | |
| TOTAL DE INGRESOS | $76.727,00 |
| TOTAL DE EGRESOS | $ 52.197,20 |
| SUPERAVIT | $ 24.529,80 |
AGRADECIMIENTO:
A todos los profesores que colaboraron en la elaboración de la ornamentación del Acto Académico.
Nuestra Institución agradece la COLABORACION prestada desinteresadamente por el Intendente Municipal Don: Pedro Gabriel Ninoff. por la Asistencia financiera de Pesos Ocho mil ($ 8.000,00) para cubrir parte de Gastos de Sonido, Iluminación etc. a la empresa “TATU 10”, según detalle en el cuadro de Egresos.
Observación: Los gastos originados, según facturas registradas, son del Baile de Recepción y del Acto Académico. …….Como acción a concretar, se comprará un aire acondicionado para un salón de clase y se financiarán la Instalación de seis aires acondicionados…Próximamente y según las erogaciones y l saldo a favor, se informará otras acciones a concretar.
Los padres y/o tutores y demás integrantes de la Comunidad que deseen verificar las facturas que se detallan, podrán pedir personalmente al Sr. Tesorero de la Cooperadora: Carlos Gómez o una copia en Dirección del Establecimiento. Se aclara que el dinero recaudado se encuentra en poder del Tesorero: Sr. Gómez, Carlos, según lo establece la Reglamentación Vigente de Cooperadoras Escolares de la Provincia.
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Carlos Orlando Gómez Lilia B. Boytenko - Tesorero - - Pro Tesorera –
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