COOPERADORA ESCOLAR – ENERO Y FEBRERO 2014
MATERIALES ESCOLARES PARA INICIO DE CLASE – 2014-
| Factura N° | Proveedor | Rubro | Gastos |
| 0003-00112335 | Enfrenlopez, de Milenio S.R.L | Materiales didácticos: cartulinas, tizas | $ 1.122,32 |
| 0003-00112335 | Enfrenlopez, de Milenio S.R.L | Materiales didácticos:borradores pizarra, clips, abrochadoras, etc | $ 1.569,04 |
| 0026-00009375 | La llave del Chaco, de Miguel Bilbarg | Libros de temas, de exámenes y reg de asistencia | $ 1624,00 |
| 0001-00004270 | Servicios Grafikos, de E. Gremes | Sello común de folio | $ 30,00 |
| 0002-00001547 | Imprenta David, de N. Lejtman | Sello redondo automático | $ 165,00 |
| 0015-00020013 | Electrolineas S.R.L | Cable 3x25+1x50 Aluminio pre ensamblado | $ 2.326,45 |
| 0001-00000072 | Tecnoconstrucciones, de Stasiuk | Cable 1x10 – soportes p/aire . cerraduras, etc | $ 1.000,00 |
| 0001-00001384 | “El Chaqueño Hogar”, de Uez | 1 aire acondicionado | $ 5.200,00 |
| 0001-00000044 | “La fotocopia”, de M. Guzmán | fotocopias | $ 56,50 |
| 0001-00004444 | “Plástico Gabriel” | Materiales escolares varios | $ 88,00 |
| 0001-00004448 | “Plástico Gabriel” | Materiales escolares varios | $ 40,00 |
| 0001-00000199 | Lumicenter, de Steykal | Material de electricidad varios: portalámp. focos | $ 281,50 |
| 0001-00000109 | “ Cármen L Boytenko” | Material varios: cintas, puntillas,etc.Acto escol | $ 314,80 |
| 0001-00004174 | YPF.Saccani Vezzani Comb | Gas-oíl | $ 187,98 |
| 0001-00002893 | “El Pollo 10”, de R. Saccani | Artículos de limpieza varios: lavandina, escob | $ 630,30 |
| 0001-00001384 | “Corralón Corzuela”, F. Cueto | Materiales varios: cerraduras, focos | $ 1395,00 |
| TOTAL | $ 16030,89 |
Ingresos Balance Baile de Recepción 31/11/13 …$ 24.529.80
Egresos………………………………………………….$ 16.030,89
Saldo en Caja 17/02/2014………………….……...$ 8.498,91
Las facturas originales se encuentran en poder del Tesorero de Cooperadora Escolar: Sr. Gómez, Carlos
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